Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000076
Monto de la Factura
₲ 34.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.638.632
Retención DNCP
₲ 130.418
Retención IVA
₲ 499.050
Retención Renta
₲ 665.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127407
Monto Contrato
₲ 1.078.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.842.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)