Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001403
Monto de la Factura
₲ 48.541.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6260
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.742.228
Retención DNCP
₲ 181.222
Retención IVA
₲ 693.450
Retención Renta
₲ 924.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127407
Monto Contrato
₲ 1.078.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.842.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)