Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011993
Monto de la Factura
₲ 96.783.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.299
Retención DNCP
₲ 361.326
Retención IVA
₲ 1.382.625
Retención Renta
₲ 1.843.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127407
Monto Contrato
₲ 1.078.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.842.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)