Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017206
Monto de la Factura
₲ 5.059.296
Nro. Solicitud de Transferencia
46728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.103
Retención DNCP
₲ 18.029
Retención IVA
₲ 137.981
Retención Renta
₲ 91.987
Multa
₲ 1.467.196
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119493
Monto Contrato
₲ 113.143.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.331.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.331.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)