Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020799
Monto de la Factura
₲ 416.240
Nro. Solicitud de Transferencia
76075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.427
Retención DNCP
₲ 1.483
Retención IVA
₲ 11.352
Retención Renta
₲ 7.568
Multa
₲ 87.410
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119493
Monto Contrato
₲ 113.143.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.331.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.331.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)