Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026324
Monto de la Factura
₲ 6.745.728
Nro. Solicitud de Transferencia
11417
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2017
Fecha de la Transferencia
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.492
Retención DNCP
₲ 24.039
Retención IVA
₲ 183.974
Retención Renta
₲ 122.650
Multa
₲ 674.573
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119493
Monto Contrato
₲ 113.143.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.331.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.331.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)