Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 3.013.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.800
Retención DNCP
₲ 11.250
Retención IVA
₲ 43.050
Retención Renta
₲ 57.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
544
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121362
Monto Contrato
₲ 6.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.803.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)