Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001853
Monto de la Factura
₲ 11.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.024.317
Retención DNCP
₲ 41.283
Retención IVA
₲ 319.200
Retención Renta
₲ 319.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121584
Monto Contrato
₲ 4.419.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.431.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.431.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)