Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46863
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120338
Monto Contrato
₲ 1.308.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.385.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.385.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)