Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 7.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.209
Retención DNCP
₲ 25.257
Retención IVA
₲ 193.295
Retención Renta
₲ 128.864
Multa
₲ 637.875
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120338
Monto Contrato
₲ 1.308.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.385.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.385.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)