Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0019779
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125235
Monto Contrato
₲ 3.433.854.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.262.162.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.162.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)