Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109148
Monto de la Factura
₲ 8.135.281
Nro. Solicitud de Transferencia
25938
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.736.505
Retención DNCP
₲ 28.991
Retención IVA
₲ 221.871
Retención Renta
₲ 147.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125235
Monto Contrato
₲ 3.433.854.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.262.162.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.162.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)