Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126941
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)