Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126941
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)