Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 1.249.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19769
Fecha Solicitud de Transferencia
02-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.023.427
Retención DNCP
₲ 4.664.173
Retención IVA
₲ 17.847.600
Retención Renta
₲ 23.796.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
407
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134401
Monto Contrato
₲ 4.280.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.122.011.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.122.011.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316817
Nombre de la Licitación
ADQUISICÌON DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)