Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 13.022.179
Nro. Solicitud de Transferencia
88693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.265.946
Retención DNCP
₲ 45.933
Retención IVA
₲ 355.150
Retención Renta
₲ 355.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134437
Monto Contrato
₲ 312.532.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.505.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.505.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)