Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 9.177.432
Nro. Solicitud de Transferencia
158529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.727.571
Retención DNCP
₲ 32.705
Retención IVA
₲ 250.294
Retención Renta
₲ 166.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134437
Monto Contrato
₲ 312.532.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.505.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.505.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)