Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 9.999.565
Nro. Solicitud de Transferencia
81088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.405
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 272.715
Retención Renta
₲ 181.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134804
Monto Contrato
₲ 356.570.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.162.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.162.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)