Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110910
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.839.724
Retención DNCP
₲ 44.367
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134804
Monto Contrato
₲ 356.570.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.162.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.162.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)