Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006584
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.476
Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119495
Monto Contrato
₲ 94.372.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.746.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.746.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)