Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020952
Monto de la Factura
₲ 69.824.529
Nro. Solicitud de Transferencia
194060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.401.857
Retención DNCP
₲ 248.830
Retención IVA
₲ 1.904.305
Retención Renta
₲ 1.269.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125233
Monto Contrato
₲ 796.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.355.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.355.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)