Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005267
Monto de la Factura
₲ 35.120.208
Nro. Solicitud de Transferencia
79625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.398.679
Retención DNCP
₲ 125.156
Retención IVA
₲ 957.824
Retención Renta
₲ 638.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121453
Monto Contrato
₲ 983.513.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.910.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.910.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, LENTE INTRAOCULAR E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)