Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 224.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65518
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.115.026
Retención DNCP
₲ 798.611
Retención IVA
₲ 6.111.818
Retención Renta
₲ 4.074.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120319
Monto Contrato
₲ 22.586.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.568.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.568.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)