Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009525
Monto de la Factura
₲ 120.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.452.407
Retención DNCP
₲ 429.775
Retención IVA
₲ 3.289.091
Retención Renta
₲ 2.192.727
Multa
₲ 7.236.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120319
Monto Contrato
₲ 22.586.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.568.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.568.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)