Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008318
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122734
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.569.469
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 230.909
Multa
₲ 508.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120319
Monto Contrato
₲ 22.586.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.568.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.568.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)