Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007492
Monto de la Factura
₲ 247.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16443
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.653.294
Retención DNCP
₲ 883.069
Retención IVA
₲ 6.758.182
Retención Renta
₲ 4.505.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120319
Monto Contrato
₲ 22.586.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.568.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.568.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)