Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009475
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153554
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.192.699
Retención DNCP
₲ 176.756
Retención IVA
₲ 1.352.727
Retención Renta
₲ 901.818
Multa
₲ 2.976.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120319
Monto Contrato
₲ 22.586.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.568.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.568.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)