Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001523
Monto de la Factura
₲ 28.345.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.294.538
Retención DNCP
₲ 105.822
Retención IVA
₲ 404.931
Retención Renta
₲ 539.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125420
Monto Contrato
₲ 283.459.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.962.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.962.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)