Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 319.856.571
Nro. Solicitud de Transferencia
46752
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.177.783
Retención DNCP
₲ 1.139.853
Retención IVA
₲ 8.723.361
Retención Renta
₲ 5.815.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125448
Monto Contrato
₲ 3.795.155.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.379.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.379.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)