Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 292.748.261
Nro. Solicitud de Transferencia
63504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.398.274
Retención DNCP
₲ 1.043.248
Retención IVA
₲ 7.984.043
Retención Renta
₲ 5.322.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125448
Monto Contrato
₲ 3.795.155.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.379.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.379.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)