Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 189.757.771
Nro. Solicitud de Transferencia
134821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.738.020
Retención DNCP
₲ 669.327
Retención IVA
₲ 5.175.212
Retención Renta
₲ 5.175.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125448
Monto Contrato
₲ 3.795.155.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.379.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.379.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)