Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 7.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.965.941
Retención DNCP
₲ 26.104
Retención IVA
₲ 199.773
Retención Renta
₲ 133.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127319
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.334.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.334.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3