Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.818
Retención DNCP
₲ 33.819
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 172.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127319
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.334.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.334.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3