Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.378
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 62.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127319
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.334.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.334.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3