Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 12.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.488
Retención DNCP
₲ 43.512
Retención IVA
₲ 333.000
Retención Renta
₲ 222.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127319
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.334.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.334.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3