Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
₲ 56.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
560
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120328
Monto Contrato
₲ 208.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.902.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.902.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)