Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004064
Monto de la Factura
₲ 3.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.206
Retención DNCP
₲ 12.437
Retención IVA
₲ 95.182
Retención Renta
₲ 63.455
Multa
₲ 46.720
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
560
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120328
Monto Contrato
₲ 208.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.902.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.902.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)