Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002072
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.841
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 159.091
Multa
₲ 26.250
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124580
Monto Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.426.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.426.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma