Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 3.211.440
Nro. Solicitud de Transferencia
66831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.896
Retención DNCP
₲ 11.444
Retención IVA
₲ 87.585
Retención Renta
₲ 58.390
Multa
₲ 139.125
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124580
Monto Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.426.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.426.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma