Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001721
Monto de la Factura
₲ 1.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.157
Retención DNCP
₲ 4.550
Retención IVA
₲ 34.822
Retención Renta
₲ 23.215
Multa
₲ 217.056
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119492
Monto Contrato
₲ 44.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.608.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.608.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)