Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132737
Monto Contrato
₲ 2.821.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.446.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.446.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)