Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.332.000
Retención DNCP
₲ 168.000
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132737
Monto Contrato
₲ 2.821.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.446.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.446.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)