Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005108
Monto de la Factura
₲ 167.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153896
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.722.246
Retención DNCP
₲ 627.004
Retención IVA
₲ 2.399.250
Retención Renta
₲ 3.199.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132737
Monto Contrato
₲ 2.821.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.446.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.446.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)