Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 429.580.340
Nro. Solicitud de Transferencia
166578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.633.439
Retención DNCP
₲ 1.515.247
Retención IVA
₲ 11.715.827
Retención Renta
₲ 11.715.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
322/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131663
Monto Contrato
₲ 740.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.409.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.409.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA DIGITALIZADORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)