Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 103.719.660
Nro. Solicitud de Transferencia
193187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.970.511
Retención DNCP
₲ 369.619
Retención IVA
₲ 2.828.718
Retención Renta
₲ 1.885.812
Multa
₲ 26.665.000
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
322/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131663
Monto Contrato
₲ 740.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.409.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.409.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA DIGITALIZADORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)