Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 29.726.830
Nro. Solicitud de Transferencia
83504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.269.674
Retención DNCP
₲ 105.936
Retención IVA
₲ 810.732
Retención Renta
₲ 540.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131551
Monto Contrato
₲ 61.647.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.626.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.626.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)