Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 90.806.277
Nro. Solicitud de Transferencia
97026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.355.118
Retención DNCP
₲ 323.601
Retención IVA
₲ 2.476.535
Retención Renta
₲ 1.651.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123692
Monto Contrato
₲ 1.842.099.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.220.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.220.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283826
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LA SALA DE INTERNADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)