Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000732
Monto de la Factura
₲ 265.064.057
Nro. Solicitud de Transferencia
180519
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.671.064
Retención DNCP
₲ 934.953
Retención IVA
₲ 7.229.020
Retención Renta
₲ 7.229.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123692
Monto Contrato
₲ 1.842.099.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.220.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.220.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283826
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LA SALA DE INTERNADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)