Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 15.025.427
Nro. Solicitud de Transferencia
132158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.288.908
Retención DNCP
₲ 53.545
Retención IVA
₲ 409.784
Retención Renta
₲ 273.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123692
Monto Contrato
₲ 1.842.099.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.220.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.220.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283826
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LA SALA DE INTERNADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)