Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 109.283.013
Nro. Solicitud de Transferencia
3700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.926.158
Retención DNCP
₲ 389.445
Retención IVA
₲ 2.980.446
Retención Renta
₲ 1.986.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128758
Monto Contrato
₲ 754.722.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.727.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.727.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma